| 3100161/24 |
čokolády |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SELLLOT s.r.o |
25392468 |
|
163,41 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100154/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
35,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100155/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
289,42 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100149/24 |
dažďová voda 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
45,22 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100148/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
173,87 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100152/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
437,80 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100163/24 |
tabletová soľ do umývačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
92,74 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100146/24 |
vyúčtovanie tepla 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
471,44 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100164/24 |
vykonanie skúšky systému EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
226,32 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100144/24 |
mobilné telefóny 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,66 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100143/24 |
služby pevnej siete 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,62 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100151/24 |
pripojenie k internetu 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100145/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
42,24 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100186/24 |
elektrická energia 3/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100136/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
73,79 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100135/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
188,42 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100134/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
221,30 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100133/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,30 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100141/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
556,02 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100147/24 |
elektrická energia 2/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
587,88 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100137/24 |
materiál na opravu kuchyňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
1 619,75 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100150/24 |
technické plyny nájomné |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
25,16 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
vybavenie kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
78 650,40 € |
28.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100177/24 |
gastro nádoby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
4 312,68 € |
28.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100138/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
88,14 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100131/24 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
1 170,00 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
140,40 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100142/24 |
pieskovanie pracovncýh stolov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BRALO-SK, s.r.o. |
36742252 |
|
352,80 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100125/24 |
materiál na úpravu odsávania v ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STEELKA s.r.o. |
52180042 |
|
67,20 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100119/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
138,36 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
