| 3100220/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
755,11 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100217/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
540,29 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100236/24 |
vyúčtovanie za 01.01. - 29.02.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-21 523,20 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100216/24 |
dobropis zľava z ceny tepla k daňovému dokladu č. 240170185 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 842,69 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100229/24 |
doplatok ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
110,00 € |
03.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 3100215/24 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Edusteps |
52152219 |
|
240,00 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
32,78 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100226/24 |
záloha plyn 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100225/24 |
záloha na teplo 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100205/24 |
mobilné telefóny 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
190,21 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100204/24 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,30 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100213/24 |
pripojenie k internetu 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100224/24 |
elektrická energia 4/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100201/24 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
82,50 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100211/24 |
elektrická energia 3/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,02 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100208/24 |
farebné + ČB výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
63,83 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100207/24 |
farebné + ČB výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
187,87 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100203/24 |
farebné a čiernobiele výtlačky A4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
32,47 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/24 |
čiernobiele výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
74,06 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100199/24 |
čiernobiele výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
35,69 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100206/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 462,58 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100197/24 |
pálenie - výpalky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
10,43 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100194/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
336,63 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100196/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
302,09 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100195/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
295,24 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100190/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
404,24 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
117,90 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100191/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
113,99 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
81,64 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100189/24 |
priemyselný ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
171,75 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
