Faktúra č. 3100704/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
- IČO: 17050324
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s. r. o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Levická 634/44, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100704/23
- Popis fakturovaného plnenia: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 57,60 €
- Identifikácia objednávky: 204A/2023
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka: