| 3100301/20 |
havarijné poistenie HC |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
81,54 € |
11.08.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100285/20 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
146,87 € |
06.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100284/20 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
172,34 € |
06.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100294/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STEELKA s.r.o. |
52180042 |
|
66,94 € |
05.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 130/2020 |
Objednávame si u Vás:
- 64,00 m linoleum /korok/ hnedý
- 30 m šnúrka
- 4,5 kg lepidlo toppren na podlahy
v celkovej sume 656,56 EUR s DPH
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linotex s.r.o. |
34130161 |
|
0,00 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 131/2020 |
Objednávame si u Vás :
vydanie ID kariet v počte 11 ks :
- Goga Eduard
- Kučera Anton
- Vančo Tomáš
- Ulianko Ľuboš
- Libant Ivan
- Korvín Róbert
- Ing. Marcinko Peter
- Chalány Milan
- Tvrdý Maroš
- Sudovský Drahomír
- Meluš Róbert
v celkovej sume : 132, |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech zváračských odborníkov |
34028307 |
|
0,00 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100290/20 |
záloha na odber plynu 8/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
90,00 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100289/20 |
záloha na odber tepla 8/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 058,75 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100288/20 |
oprava tabuľových nožníc |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELISERVIS, s.r.o. |
51998246 |
|
493,20 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100283/20 |
služby pevnej siete 7/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,86 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100282/20 |
mobilné telefóny 7/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,13 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100287/20 |
pripojenie k internetu 8/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100291/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Elektro plus, s.r.o. |
36270032 |
|
158,26 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100279/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
216,97 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100280/20 |
oprava školiacej miestnosti |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TECHNOSTAV PATA, s. r. o. |
46075607 |
|
2 769,32 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100292/20 |
elektrická energia 7/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-117,62 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100278/20 |
služby PO 07/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana |
33434280 |
|
83,65 € |
31.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100293/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
698,70 € |
28.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100286/20 |
el. energia záloha 8/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
783,12 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100273/20 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
108,24 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
