| 153/2020 |
Objednávame si u Vás pracovnú odev a obuv pre ŠJ v celkovej sume 297,44 eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 154/2020 |
Objednávame si u Vás vydanie 18 ks ID kariet:
- Benovič Vladimír
- Vavrinec Dušan
- Vavrinec Peter
- Ďuriš Peter
- Foltiny Jaroslav
- Varga Michal
- Sloboda Štefan
- Vráblic Tibor
- Cibuľka Štefan
- Cepko Milan
- Uhrák Michal
- Záhorský Jozef
- Varga Ladi |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech zváračských odborníkov |
34028307 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 156/2020 |
Objednávame u Vás:
dovoz hutného materiálu z AGF Šulekovo do SOŠT Hlohovec v celkovej sume 32,17 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Polačik Milan nákl.taxi |
32834811 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 155/2020 |
Objednávame u Vás:
plochá ocel 50x8mm -125,00kg za 94,70 Eur
plochá ocel 200x8mm -385,00kg za 294,53 Eur
plech 3x1000x2000mm - 96,00kg za 68,01 Eur
--------------------------------------------------
spolu s DPH: 457,2 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 157/2020 |
Objednávame u Vás:
spojovací materiál a náradie podľa zoznamu v celkovej sume 544,74 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100320/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
20,75 € |
07.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100331/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
154,85 € |
07.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 152/2020 |
Objednávame si u Vás stolové kalendáre na rok 2021 - PS358-21 Manager Green v počte kusov 37 v celkovej sume |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
0,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100332/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
86,72 € |
04.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100322/20 |
archívne krabice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
163,93 € |
03.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 151/2020 |
Objednávame si u Vás:
toner HP C7115X black - 2 ks v celkovej sume 54,- Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100321/20 |
terminál na meranie telesnej teploty |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 242,00 € |
03.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100347/20 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde TP Slovensko, k.s. |
31373861 |
|
109,72 € |
03.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2020/SOŠTEHl |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
02.09.2020 |
05.09.2020 |
31.08.2022 |
04.09.2020 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
Zmluva |
| 3100319/20 |
záloha na odber plynu 9/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
90,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100318/20 |
záloha na odber tepla 9/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 058,75 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100317/20 |
pripojenie k internetu 9/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100317/20 |
pripojenie k internetu 9/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100313/20 |
služby pevnej site 8/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,66 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100312/20 |
mobilné telefóny 8/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,06 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
