| 3100335/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
15,66 € |
11.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100362/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
194,80 € |
11.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100330/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
165,17 € |
10.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100328/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,50 € |
10.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100334/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
6,27 € |
10.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 162/2020 |
Objednávame si u Vás: revíziu elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v celkovej sume 116,40 eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
0,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 158/2020 |
Objednávame si u Vás pracovný odev a obuv pre MOV, upratovačky. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 160/2020 |
Objednávame si Vás ako skušobný orgán na výkon zváracích skúšok ZG-1 pre 2 frekventantov v termíne 11.9.2020 o 8,00 hod. Súčasťou objednávky je vyhotovenie skúšobných listov a zápis o skúškach. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Anton Koleno |
41947291 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 159/2020 |
Objednávame si u Vás interiérové žalúzie
- 1110 x 870 - 3 ks
- 1208 x 570 - 3 ks
v celkove sume 177,- Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 161/2020 |
Objednávame si u Vás skrutky zapustené s nosom M 12 x 60 - 12 ks na tabuľové nožnice NTC 2000/4, na uchytenie horných nožov v celkovej sume 109,20 EUR s DPH |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ESPEL SERVIS, s. r. o. |
45383812 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100315/20 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
168,06 € |
09.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100314/20 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
178,70 € |
09.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100329/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
40,13 € |
09.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100324/20 |
verejná spráava SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
08.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100326/20 |
vydanie ID kariet, vydanie certifikátov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech zváračských odborníkov |
34028307 |
|
360,00 € |
08.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100339/20 |
vykonanie a vypracovanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky systému EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
231,76 € |
08.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100325/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
457,24 € |
08.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100337/20 |
doprava materiálu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Polačik Milan nákl.taxi |
32834811 |
|
32,17 € |
08.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100327/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
54,00 € |
08.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100323/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
98,40 € |
08.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
