| 3100529/20 |
elektrická energia 12/2020 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
733,40 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100009/21 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
173,45 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100008/21 |
nájomné fliaš |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde TP Slovensko, k.s. |
31373861 |
|
2,02 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100526/20 |
služby PO 12/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana |
33434280 |
|
83,65 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100525/20 |
oprava kotla |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stanislav Púdela |
30970148 |
|
219,00 € |
28.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001/21 |
el. energia záloha 01/2021 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
783,12 € |
28.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100522/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
4,18 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100524/20 |
inzercia PARDON |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z. |
35790253 |
|
142,80 € |
18.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100519/20 |
dátová komunikačná sieť - dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
2 070,78 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100520/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
34,51 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100521/20 |
časopis Manažment školy v praxi |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
155,00 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100514/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
502,72 € |
16.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100515/20 |
povrchová úprava RAL 7032 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOVO RYBANSKÝ s.r.o. |
50614932 |
|
60,00 € |
16.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100511/20 |
úprava terénu a vývoz hliny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mária Tomanová |
35106018 |
|
1 257,00 € |
15.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100510/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
34,25 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100505/20 |
technické činnosti |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
907,20 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100509/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
104,76 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100508/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
22,27 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100517/20 |
oprava odpojovača |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BRODEK a spol. |
33430896 |
|
46,50 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100512/20 |
čipová karta |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Disig a. s. |
35975946 |
|
70,01 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
