| 3100518/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
159,44 € |
04.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100517/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
27,30 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100562/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
29,82 € |
04.10.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100516/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
241,92 € |
03.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100515/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
268,45 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100529/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
103,96 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100528/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
17,11 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100514/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
78,11 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100527/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
264,06 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100513/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100507/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,52 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100506/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,57 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100488/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
105,28 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100495/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
2,40 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100505/19 |
overenie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cuninka Pavel, spol. s r.o. |
36230979 |
|
186,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100493/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
837,26 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100491/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
85,18 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100497/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
91,25 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100492/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
11,23 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100489/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
146,63 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
