| 3100718/19 |
ČB, farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
278,65 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100712/19 |
elektrická energia 12/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
798,74 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100713/19 |
služby PO 12/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana |
33434280 |
|
83,65 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100003/20 |
elektrická energia záloha 01/2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
803,33 € |
23.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100710/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
41,94 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100703/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
441,13 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 228/2019 |
Objednávame si u Vás: New Headway, 3rd Edition Intermediate Workbook with Key - 2 ks v celkovej sume 22,10 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
|
0,00 € |
18.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 12/2015/SOŠTEHl) |
Dodatok č. 2. Zmluva o rozpočítavaní nákladov na dodaný plyn |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
0,00 € |
18.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2023 |
20.12.2019 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
Zmluva |
| 3100702/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
440,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100706/19 |
kyslík, CO2 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde TP Slovensko, k.s. |
31373861 |
|
198,89 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100707/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
|
22,10 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 226/2019 |
Objednávame si u Vás: počítač DELL Optiplex 8GB 1 ks, cena 99,00 a počítač DELL Optiplex 4GB 1 ks, cena 89,00 EUR v celkovej sume 188,00 EUR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CSI Lifecycle Europe, s.r.o. |
46817085 |
|
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2019/SOŠTEHl) |
Dodatok č. 1 Zmluva o refundácii nákladov za odber tepla |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. Bratislava |
|
|
0,00 € |
17.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
18.12.2019 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
Zmluva |
| 225/2019 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre SOŠ v celkovej sume 212,47 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 227/2019 |
Objednávame u Vás:
jokl 50x50x3 mm -12,00bm za 42,18 Eur
jokl 30x30x2mm -18,00bm za 24,50 Eur
jokl 15x15x1,5mm -42,00bm za 25,76 Eur
plochá ocel 50x5mm - 13,00kg za 10,71 Eur
------------------------------------------------
Spolu s DPH: |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3100698/19 |
DELL Optiplex 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CSI Lifecycle Europe, s.r.o. |
46817085 |
|
188,00 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100705/19 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
103,15 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100704/19 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
89,81 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100701/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
90,14 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100700/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
212,47 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
