| 4220034 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,49 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220033 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,21 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220038 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
335,62 € |
29.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220032 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
DUEL - PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
15,26 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220030 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunazserdahely |
00351831 |
|
29,20 € |
26.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220023 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
20.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220024 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220025 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunazserdahely |
00351831 |
|
58,40 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220025 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunazserdahely |
00351831 |
|
58,40 € |
14.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220016 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220020 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 915,00 € |
03.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
01.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220014 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220013 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220021 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
503,93 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220022 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
603,22 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220019 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,94 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220018 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,81 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220010 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
ŠEVT A.S. |
31331131 |
|
18,90 € |
23.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
