| 4220042 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220041 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
180,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220048 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Chemspol - D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
49,86 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220045 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220051 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,16 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220050 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,79 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220049 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,70 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220052 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
233,71 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220053 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
252,05 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220055 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunazserdahely |
00351831 |
|
14,60 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220040 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
311,52 € |
23.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220039 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
NEA - PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
210,00 € |
20.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220037 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Priska Váradyová JUVIANN A&A Autoservis a Apartmány |
51215608 |
|
140,00 € |
11.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/SOŠTEDs |
Nájomná zmluva Hydraulika |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
HYDRAULIKA DS, s.r.o. |
36229032 |
|
7 421,52 € |
04.03.2020 |
|
11.03.2021 |
06.04.2020 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4220028 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
ORBIE SLOVAKIA s.r.o. |
36254916 |
|
28,00 € |
03.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220031 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220036 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 915,00 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220029 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220027 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220035 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
