| 4220074 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,04 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220073 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,99 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
50,49 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
206,28 € |
27.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
206,28 € |
27.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220066 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
131,39 € |
22.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220065 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220058 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220057 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220056 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
94,90 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220061 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,52 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220060 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220059 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,12 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220062 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
67,97 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220063 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ŠEVT A.S. |
31331131 |
|
60,65 € |
22.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220054 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
168,00 € |
17.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220046 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220043 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Bezpečnostná agentúra - SLOVAKIA s.r.o. |
36698491 |
|
478,80 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220044 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
