| 4220083 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bezpečnostná agentúra - SLOVAKIA s.r.o. |
36698491 |
|
478,80 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220084 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220082 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ARES S.R.O. |
31363822 |
|
54,80 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
84,67 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,33 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220087 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220086 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220081 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR |
30779618 |
|
222,60 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220078 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
180,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220079 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220080 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Chemspol - D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
94,28 € |
29.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220077 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
219,00 € |
10.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220072 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ŠEVT A.S. |
31331131 |
|
57,22 € |
05.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220070 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 149,00 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220071 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220068 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220068 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220075 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,23 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
