| 4220115 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,24 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220114 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
20,29 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220106 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PORADCA S.R.O. |
36371271 |
|
40,60 € |
30.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220104 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ŠEVT A.S. |
31331131 |
|
74,62 € |
26.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220111 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/SOŠTEDs |
Zmluva o poskytovaní stravovania |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
LUNI JEDÁLEŇ - František Tóth Lehnice |
|
|
17,00 € |
20.08.2020 |
|
31.08.2021 |
20.08.2020 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2020/SOŠTEDs |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - BUFET |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
agRo-dop s.r.o. Tamás Csölle |
|
|
1 635,30 € |
17.08.2020 |
|
30.06.2021 |
28.08.2020 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4220102 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220101 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Regioport s.r.o. |
45252122 |
|
3,80 € |
11.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220100 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220099 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220097 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,30 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220096 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,34 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220095 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220098 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
28,56 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220092 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
9,68 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
925,20 € |
13.07.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220093 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
08.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
766,00 € |
02.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220085 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
