| 4220136 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220135 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220134 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,96 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220133 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
226,12 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220122 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
180,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220125 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220121 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
70,01 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220119 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
191,21 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220132 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
IVCSO s.r.o. |
36654957 |
|
74,40 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220120 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
250,87 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220118 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
395,00 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220110 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
238,68 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220112 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
02.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220108 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Jozef Kisléghy |
35018259 |
|
199,18 € |
02.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Chemspol - D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
31,03 € |
02.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220109 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 915,00 € |
02.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220107 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220105 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220117 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,24 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220116 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
