| 4220144 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220152 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220151 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220150 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,13 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220153 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
347,31 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220149 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
359,66 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220143 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ORBIE SLOVAKIA s.r.o. |
36254916 |
|
998,60 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220140 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
1 518,27 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220142 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Chemspol - D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
40,73 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220138 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
49,97 € |
15.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220139 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Daffer s.r.o. |
36320439 |
|
24,30 € |
15.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220137 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
GM Electronic Slovakia s.r.o. |
31352324 |
|
104,01 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220130 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
AGROPOTREBY K a B S.R.O. |
31434797 |
|
209,90 € |
07.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220131 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
GM Electronic Slovakia s.r.o. |
31352324 |
|
72,91 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 223,69 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220127 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bezpečnostná agentúra - SLOVAKIA s.r.o. |
36698491 |
|
478,80 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220124 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 915,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Elbor-Diamond s.r.o. |
44179464 |
|
189,60 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220126 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
529,18 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220123 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
