| 4220189 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,70 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220188 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220187 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220186 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
180,00 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220190 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
349,96 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220185 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
708,00 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220184 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ORBIE SLOVAKIA s.r.o. |
36254916 |
|
12,40 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220182 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ORBIE SLOVAKIA s.r.o. |
36254916 |
|
38,20 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220183 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220181 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
1 030,85 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220177 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
167,97 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220179 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PEFAR, s.r.o. |
36651800 |
|
299,16 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220176 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
117,10 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220175 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
97,90 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220178 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
749,52 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220180 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PHC Slovakia s.r.o. |
35889781 |
|
150,00 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220170 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
VYBO Electric a.s. |
45537143 |
|
110,29 € |
07.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220167 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 149,00 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220166 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ORBIE SLOVAKIA s.r.o. |
36254916 |
|
226,40 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220165 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
1 110,00 € |
02.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
