| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 2/2024/SOŠTEDs) |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
21 000,00 € |
19.12.2024 |
01.01.2025 |
30.06.2025 |
30.12.2024 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠTEDs |
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo zmluvy: 20242669 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4224156 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224155 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
134,94 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224154 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124001 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
436,10 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224152 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
132,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224146 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,59 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224147 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
33,00 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224149 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
|
90,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224148 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
|
950,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224141 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
04.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224151 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224140 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224139 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224150 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
212,55 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224144 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,87 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224143 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224142 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224145 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
368,16 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
