| 4225136 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 |  | 900,00 € | 22.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225135 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 1 150,73 € | 10.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225132 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Firend-Peter Lukacs | 40559084 |  | 147,60 € | 08.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225133 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | IVCSO s.r.o. | 36654957 |  | 61,50 € | 08.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225131 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. | 35749326 |  | 527,67 € | 08.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225134 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 239,41 € | 08.10.2025 |  |  | 16.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225128 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 80,37 € | 06.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225129 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 06.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225130 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 23,58 € | 06.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225127 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | LUNI jedáleň-F. Tóth | 45318611 |  | 2 640,00 € | 03.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225126 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 745,94 € | 02.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225124 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 |  | 18,41 € | 02.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225125 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Bíróová Mária | 41395581 |  | 270,00 € | 02.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225122 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 |  | 150,00 € | 01.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225123 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 3 500,10 € | 01.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225121 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 |  | 350,32 € | 26.09.2025 |  |  | 02.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225120 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 |  | 50,00 € | 25.09.2025 |  |  | 02.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225118 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 1 702,14 € | 12.09.2025 |  |  | 19.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225119 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 2 408,17 € | 12.09.2025 |  |  | 30.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 4225117 |  | Stredná odborná škola technická Dunajská Streda | 00891649 | OFFICETECH | 35281804 |  | 22,00 € | 11.09.2025 |  |  | 17.09.2025 |  |  | Faktúra |