| 4225121 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
350,32 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225120 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225118 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 702,14 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225119 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225117 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
22,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225116 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 640,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225115 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
158,85 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225114 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
347,32 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225111 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,17 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225112 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225107 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 640,00 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225110 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225108 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225109 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225106 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠTEDs |
Zmluva o poskytnutí stravovania |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
30 000,00 € |
22.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
22.08.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4225105 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225104 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
326,91 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225103 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PORADCA S.R.O. |
36371271 |
|
103,80 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
