| 4225106 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠTEDs |
Zmluva o poskytnutí stravovania |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
30 000,00 € |
22.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
22.08.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4225105 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225104 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
326,91 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225103 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PORADCA S.R.O. |
36371271 |
|
103,80 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225097 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225098 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225099 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225096 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225100 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,23 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225101 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225102 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225093 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225094 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
170,10 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225095 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225092 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
272,53 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,50 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
