| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 3/2025/SOŠTEDs) |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
37 769,64 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
28.11.2025 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4225144 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
164,48 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225145 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
203,20 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225146 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
60,77 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225141 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,80 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225142 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225143 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225137 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 300,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225140 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
745,94 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225138 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225139 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225136 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
900,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225135 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 150,73 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225132 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
147,60 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225133 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
IVCSO s.r.o. |
36654957 |
|
61,50 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225131 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225134 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
239,41 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,37 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225130 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
