Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0231/23 | Dobropis k fa 8329120216_Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2023-31.05.2023 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -10,84 € | 05.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0297/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-3.10.2023 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,62 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0296/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-31.10.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,60 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0295/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-31.10.2023 internet | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,29 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0334/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,00 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0333/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 internet | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,29 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0332/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 4/2022/SOŠSSk | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (internet dielne) | Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Katarína Zelenková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB0031/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2022-31.01.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,60 € | 01.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0030/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2022-31.01.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,07 € | 01.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0029/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2022-31.01.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,07 € | 01.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0054/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,29 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0053/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0052/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 4/2022/SOŠSSk) | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-internet telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 273,60 € | 25.04.2022 | 26.04.2022 | 24.04.2024 | 25.04.2022 | Mgr. Katarína Zelenková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB0119/22 | Internet 01.05.2022-31.05.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,68 € | 01.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0109/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,14 € | 01.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0108/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,24 € | 01.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0107/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,00 € | 01.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0142/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2022-31.05.2022 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 01.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra |