Faktúra č. DFB0271/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0271/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 90,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 76/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť