Faktúra č. DFB0208/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0208/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Papier kancelársky A4
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 227,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť