Faktúra č. DFB0165/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Zber a preprava VŽP od 01.06.2023-30.06.2023
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 42,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 13.01.2023
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť