Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0099/21 Splašková a dažďová voda dielne 4/2021 a splašková voda telocvičňa 4/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 155,56 € 30.04.2021 28.05.2021 Faktúra
DFB0094/21 Za úpravu projektovej dokumentácie a za dodaný rozsah projektových a rozpočtových prác k stavbe Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ing. Ovečka Vladimír 40483533 325,00 € 28.04.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0093/21 Knihy "Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1" Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Distribučná agentúra AD REM 11782889 277,20 € 23.04.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0091/21 Mesačný poplatok Data Optimal 20.04.2021-19.05.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 22.04.2021 20.05.2021 Faktúra
DFB0090/21 Voda 12.03.2021-11.04.2021 škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 78,24 € 15.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0089/21 Voda 12.03.2021-11.04.2021 dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 2,44 € 15.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0092/21 Pravidelná deratizácia priestorov školy, dielní a telocvične Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CHEMIKO Karol Bauml, Holíč 35495545 120,00 € 09.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0095/21 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 4/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 09.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0087/21 Mailbox, internet, verejná IP 4/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 20,88 € 07.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0078/21 Opravy a údržba PC siete za 3/2021,tonery a digitálne prevodníky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 775,50 € 06.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0086/21 Projektové a rozpočtové práce na riešenie havarijnej situácie v dielňach OV Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ing. Ovečka Vladimír 40483533 750,00 € 06.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0088/21 Elektrická energia dielne 01.03.2021-31.03.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 218,71 € 06.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0081/21 Elektrická energia telocvičňa 01.04.2021-30.04.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,32 € 06.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0080/21 Plyn od 01.04.2021-30.04.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 176,16 € 05.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0079/21 materiál do spotreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 34,90 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0085/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2021-31.03.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,00 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0084/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2021-31.03.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,12 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0083/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2021-31.03.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,56 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0077/21 Oprava elektriky a výmena osvetlenia na povale SB školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 R.V.Z.P. s.r.o. 45407606 2 014,32 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0082/21 Elektrická energia škola 01.04.2021-30.04.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 253,45 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0072/21 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01.03.201-31.03.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0076/21 Odobratá strava za mesiac 3/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 161,06 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0071/21 Výkon technika PO, BOZP a CO 3/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0070/21 Ochrana priestorov za mesiac 3/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 211,20 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0073/21 Splašková a dažďová voda dielne 3/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 152,65 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0064/21 Kancelárske potreby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 OFFICE DEPOT s.r.o 36192384 201,10 € 30.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0075/21 Dosky na výrobu lavičiek a prah do zváračskej dielne Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ABVA-EURO - Ľudovít Bajza 35495201 100,80 € 29.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0066/21 Bloky s potlačou Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 46,98 € 29.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0065/21 Bloky s potlačou Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 127,02 € 29.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0069/21 Servisná práca a tonery do Lexmark CX725 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 748,56 € 25.03.2021 26.04.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »