| DFB0099/21 |
Splašková a dažďová voda dielne 4/2021 a splašková voda telocvičňa 4/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
155,56 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
Za úpravu projektovej dokumentácie a za dodaný rozsah projektových a rozpočtových prác k stavbe |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Ovečka Vladimír |
40483533 |
|
325,00 € |
28.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
Knihy "Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
|
277,20 € |
23.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
Mesačný poplatok Data Optimal 20.04.2021-19.05.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
22.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
Voda 12.03.2021-11.04.2021 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
78,24 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
Voda 12.03.2021-11.04.2021 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
2,44 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
Pravidelná deratizácia priestorov školy, dielní a telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
120,00 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 4/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
Mailbox, internet, verejná IP 4/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
Opravy a údržba PC siete za 3/2021,tonery a digitálne prevodníky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
775,50 € |
06.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
Projektové a rozpočtové práce na riešenie havarijnej situácie v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Ovečka Vladimír |
40483533 |
|
750,00 € |
06.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Elektrická energia dielne 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
218,71 € |
06.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
Elektrická energia telocvičňa 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
06.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
Plyn od 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 176,16 € |
05.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
34,90 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,12 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,56 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
Oprava elektriky a výmena osvetlenia na povale SB školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
2 014,32 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
Elektrická energia škola 01.04.2021-30.04.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
253,45 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01.03.201-31.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
Odobratá strava za mesiac 3/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 161,06 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 3/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Ochrana priestorov za mesiac 3/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Splašková a dažďová voda dielne 3/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
152,65 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OFFICE DEPOT s.r.o |
36192384 |
|
201,10 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
Dosky na výrobu lavičiek a prah do zváračskej dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ABVA-EURO - Ľudovít Bajza |
35495201 |
|
100,80 € |
29.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Bloky s potlačou |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
46,98 € |
29.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Bloky s potlačou |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
127,02 € |
29.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Servisná práca a tonery do Lexmark CX725 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
748,56 € |
25.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
