| DFB0215/21 |
Ochrana našich priestorov za 8/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
318,00 € |
27.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
38,95 € |
27.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
Odobratá strava zamestnancov za 8/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
574,98 € |
27.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
Strava pre žiakov "Letná škola 2021" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
177,60 € |
27.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
353,10 € |
26.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
188,53 € |
26.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
550,80 € |
26.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
Kancelárska skriňa Modulus, posuvné dvere+zámok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
478,80 € |
20.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Merací prístroj HC-MPS-3003D |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Didaktik electronic, s.r.o. |
45957291 |
|
114,84 € |
20.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
Vodné a stočné škola 12.07.2021-11.08.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
73,40 € |
19.08.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 8/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
Materiál na výuku |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OSNAR, s.r.o. |
36231584 |
|
218,88 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Inzerát - prenájom garáže+bufetu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
15,12 € |
16.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
295,75 € |
16.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
Materiál na výku žiakov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Habilis Steel, s.r.o. |
24732061 |
|
143,91 € |
16.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
81,49 € |
11.08.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
Drobný nákup-brúsne kotúče |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ROZMARING, spol. s r.o. |
17643694 |
|
73,90 € |
09.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
Učebnice -ANJ-maturita B1+maturita B2 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
979,40 € |
09.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
Optic ML+verejná IP 7/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
04.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
Vyúčtovanie elektriky dielne 01.07.2021-31.07.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
123,24 € |
04.08.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
Elektrická energia telocvičňa 01.08.2021-31.08.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
03.08.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
Drobný materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
35,75 € |
02.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
Služby virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2021-31.07.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
02.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
Dobropis faktúry č. 202101045 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
-92,39 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2021-31.07.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,31 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2021-31.07.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,07 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2021-31.07.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
Kontrola hasicich prístrojov dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
210,96 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
Oprava a maľba kabietu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
249,20 € |
01.08.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
