| DFB0038/21 |
Vodné dielne 12.01.2021-11.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
8,51 € |
15.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Demontáž a montáž vykurovacích telies v škole |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
89,66 € |
12.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Bezpečnostné značenie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
12,96 € |
11.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01.01.201-31.01.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
10.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
10.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
117,72 € |
09.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Stole Q800 140 Dub arlington |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
DECODOM Topoľčany |
36305073 |
|
3 363,22 € |
09.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Mailbox+optic MI+verejná IP 2/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
03.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
Protiúnavové priemyselné rohože |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
35885815 |
|
1 165,04 € |
03.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Jurovatý |
34475311 |
|
70,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Elektrická energia dielne 01.01.2021-31.01.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
737,35 € |
03.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Elektrika telocvičňa 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
02.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Plyn 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 176,16 € |
02.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2021-31.01.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,14 € |
01.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2021-31.01.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,97 € |
01.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Drobný materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
87,70 € |
01.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Elektrická energia škola 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
253,45 € |
01.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Mesačný poplatok Data Optimal 20.01.2021-19.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
Opravy a údržba PC siete za 1/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
210,00 € |
31.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Odobratá strava za mesiac 1/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
907,98 € |
31.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
Servisná práca-výmena valca Lexmark |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
64,90 € |
30.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
Splašková a dažďová voda dielne 1/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
161,35 € |
29.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
Programové vybavenie Vema HX0071 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
48,00 € |
29.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
Verejná správa SR - ročný prístup 24.01.2021-23.01.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
165,00 € |
26.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
Ochrana priestorov za 1/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
25.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
33,37 € |
25.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
Výmena výdajného okienka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
3 201,60 € |
24.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Vodné dielne 12.12.2020-11.01.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
7,30 € |
17.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Vodné a stočné škola 12.12.2020-11.01.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
73,44 € |
17.01.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
