| DFB0068/21 |
Mesačný poplatok Data Optimal 20.03.2021-19.04.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Kobukrav |
51285312 |
|
270,00 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Olejuvzdorné rohože |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
DanMat, s.r.o. |
36422886 |
|
345,36 € |
22.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Znalecký posudok na neupotrebiteľný majetok - stroje |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Martin Ukropec |
1029156678 |
|
238,06 € |
21.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Montáž banerov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VEPOS - Skalica, s.r.o. |
34121633 |
|
194,76 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Vodné a stočné škola 12.02.2021-11.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
66,20 € |
15.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Vodné dielne 12.02.2021-11.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
4,86 € |
15.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Prezentačné video |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
360,00 € |
12.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Čistenie kanalizácie v objekte školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AZ kanalizácie |
44188013 |
|
139,20 € |
12.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Havarijná oprava prívodu vody do kúrenia v objekte dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
75,24 € |
08.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01.02.201-28.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
07.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Mailbox +verejná IP 3/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Elektrika dielne 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
225,25 € |
03.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Opravy a údržba PC siete za 2/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
350,00 € |
02.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
Elektrika telocvičňa 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
02.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
Plyn 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 176,16 € |
02.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Drobný nákup |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
17,52 € |
01.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.2.2021.21-28.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,43 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,24 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2021-28.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
Koliesko nábytkové |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
9,50 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
Elektrická energia škola 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
253,45 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
Mesačný poplatok Data Optimal 20.02.2021-19.03.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
01.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 2/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Ochrana prenajatých priestorov za 2/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Odobratá strava 2/2021 žiaci a zamestnanci |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 078,92 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Stočné dielne 2/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
157,01 € |
26.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Kľúč nastaviteľný 250mm 10" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
7,20 € |
23.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Úprava vestibulu školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
14 639,83 € |
15.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Vodné a stočné škola 12.01.2021-11.02.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
87,89 € |
15.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
