| DFB0346/21 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 12/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
07.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Inzerát - prenájom bufetu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
17,28 € |
06.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Respirátory a antigénové testy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
355,63 € |
06.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
Obedy žiakov za 11/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
36,05 € |
06.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
Výkon PZS |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
504,00 € |
06.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Opravy a údržba PC siete 11/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
241,00 € |
05.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
Služby virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
03.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2021-30.11.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,47 € |
01.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2021-30.11.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2021-30.11.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,64 € |
01.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 15.11.2021-30.11.2021 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-51,30 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
Splašková a dažďová voda dielne a telocvičňa 11/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
159,90 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 11/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.11.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov 11/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
122,98 € |
26.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
Vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii na pripojenie na verejnú kanalizáciu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
151,20 € |
25.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
Nákup materiálu pre žiakov v rámci projektu Centrum OVP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Didaktik electronic, s.r.o. |
45957291 |
|
192,19 € |
19.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
Užívanie pozemkov v roku 2021 (pozemky pri škole) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
1 367,67 € |
19.11.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
Školenie BOZP vodičov referentských vozidiel |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lektor |
45541582 |
|
30,00 € |
18.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
Elektrická revízia el.spotrebičov, náradia, zváračiek a strojov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 173,00 € |
17.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 11/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
16.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
Autobusová doprava žiakov aj pracovníkov školy v rámci projektu ERASMUS+ od 10.10.-21.10.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jaroslav Hnát |
13554620 |
|
675,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
Vodné dielne 12.10.2021-11.11.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
9,73 € |
14.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
Vodné a stočné škola 12.10.2021-11.11.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
121,69 € |
14.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
Vytyčovacie práce pri oprave chodníka šatní v škole |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
72,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
Obedy žiakov za 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
48,76 € |
08.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - šatne žiakov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,60 € |
05.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
Optic ML+verejná IP 11/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
05.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
Elektrická energia 01.10.2021-31.10.2021 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
76,68 € |
04.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
Osobné náklady za zamestnanca za 10/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
178,98 € |
04.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
Stravovanie pre pedagógov Job shadowing 17.10.2021-22.10.2021 v rámci projektu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MADORET školní jídelna |
61235032 |
|
27,22 € |
03.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
