| DFB0381/21 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 01.01.2021-31.12.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 692,12 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2021-31.12.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,46 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2021-31.12.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,72 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2021-31.12.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
Vyúčtovanie spotreby elektriky 01.12.2021-31.12.2021 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
137,37 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
Elektrická energia 01.12.2021-31.12.2021 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
91,13 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Elektrická energia 01.12.2021-31.12.2021 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
244,75 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
Ochrana našich priestorov za 12/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
Služby virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
13,80 € |
31.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Splašková a dažďová voda dielne 12/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
151,21 € |
30.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
Odobratá strava zamestnancov za 12/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
737,04 € |
30.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
Vykonané stavebné práce a dodávky "Oprava skladu SOŠS Skalica- búranie a uzatvorenie priestorov" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TINASTAV plus, s.r.o. |
36243604 |
|
9 544,72 € |
28.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
Elektro projekt k úprave učebne v rámci projektu INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
462,00 € |
27.12.2021 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
Dozor stavby a s tým súvisiace práce "Oprava skladu SOŠS Skalica-búranie strechy a uzatvorenie priestorov" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Ovečka Vladimír |
40483533 |
|
1 100,00 € |
21.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
Dofakturácia zvyšku vykonaných prác na "Oprave chodníka a izolácie steny šatní hlavnej budovy školy" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TOKYMONT s.r.o. |
36533211 |
|
21 913,43 € |
21.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
Za vykonanie stavebného dooru "Oprava chodníka a izolácia šatní budovy SOŠS Skalica" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ARCHISTAT, s.r.o. |
46028307 |
|
1 200,00 € |
20.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
Vybavenie PC a videoučebňa v rámci projektu INTERREG V-A SK/CZ/2020/12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
18 748,80 € |
20.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
Prerábka učebne 3 NB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
4 397,58 € |
19.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Výroba,dodanie a osadenie dočasného pútača v rámci projektu INTERREG V-A SK/CZ/2020/12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
192,00 € |
16.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
Bloky s potlačou v rámci projektu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
263,00 € |
16.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
Vodné a stočné škola 12.11.2021-11.12.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
92,72 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
Vodné dielňa 12.11.2021-11.12.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
7,30 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
Oprava hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
495,02 € |
14.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
Kontrola has. prístrojov, hydr. siete, tlaková skúška hadíc, kontrola pož.uzáverov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
241,21 € |
14.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
Kontajner so zámkom v rámci projektu INTEREG V-A-SK-CZ/2020/12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA NÁBYTOK, Dušan Kuba |
34786767 |
|
79,00 € |
13.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Kancelárske stoličky INTERREG V-A-SK/CZ/2020/12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA NÁBYTOK, Dušan Kuba |
34786767 |
|
373,50 € |
13.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
Písacie stole v rámci projektu INTERREG V-A-SK/CZ/2020/12 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA NÁBYTOK, Dušan Kuba |
34786767 |
|
952,00 € |
13.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
440,24 € |
08.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
Vykonané čiastkové práce "Oprava chodníka a izolácia steny šatní hlavnej budovy SOŠS Skalica" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TOKYMONT s.r.o. |
36533211 |
|
41 646,97 € |
08.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 12/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
08.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
