| DFB0054/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
205,14 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Objednávame si u Vás : dopravu realizovanú v rámci DOD SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
254,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/24 |
Vyhotovenie správy z obhliadky novej kotolne SOŠ strojníckej v Skalici |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
355,20 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Business internet 03.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Opravy a údržba PC siete za 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
168,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 672,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 22/2024 |
Objednávame si u Vás: Správu z obhliadky novej kotolne SOŠ strojnícka, Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
355,20 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/2024 |
Vlajka SR a EU 100x150 cm |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
|
37,20 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/24 |
Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,92 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,80 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠSSk |
Dodatok_c._1_k_Zmluve_o_NFP_c._IROP-Z-302021K269-223-14 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
890 343,05 € |
29.02.2024 |
27.03.2027 |
31.12.2028 |
26.03.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0055/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 02/2024 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
348,49 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Elektrická energia škola 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
62,73 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Skrutky M16, 24 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
11,10 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Ochrana našich priestorov za 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Servisná práca - inštalácia a nastavenie tlačiarne riaditeľňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
29,24 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
