| DFB0098/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Odobratá strava za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 672,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Ochrana našich priestorov za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,87 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Elektrická energia dielne 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
206,87 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Poštová schránka, rohový ventil, Alve schodíky jednostranné 1x5 EUROSTYL |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
92,80 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 03/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Opravy a údržba PC siete za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
474,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31/2024 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 359,60 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 32/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar:
Tablety soľ do myčky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
31,20 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Bunda Oceania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
51,48 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2024 Základná škola Mallého 2 Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
180,80 € |
28.03.2024 |
19.04.2024 |
05.04.2024 |
18.04.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0086/24 |
Materiál do dielní SOŠS_ Pásovina 70x5 3000, Pásovina 30x5 3000, Tyč d18 2000, Flaša na zváranie AR+CO2 20 KG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
260,78 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
178,00 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid SI 464BX, výmena filtrov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
284,58 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.03.2023-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 3/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
341,53 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Výmena pisoárov na WC - v dielňach školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 970,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_obuv 3ks, Bunda Oceania Tričko 3 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
186,36 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2024 autoškola FÉNIX X , s.r.o. |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Fenix X , s.r.o |
55594719 |
|
6 060,00 € |
25.03.2024 |
19.04.2024 |
31.03.2025 |
18.04.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
