| DFB0267/20 |
Odstránenie úniku plynu na regulačnej stanice plynu v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
28,00 € |
29.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
Obnova a rekonštrukcia vnútorných priestorov dielní SOŠ strojníckej v Skalici-Výmena podláh dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PALKOVIČ-SK, s.r.o. |
45938172 |
|
71 310,24 € |
29.10.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
Obnova a rekonštrukcia vnútorných priestorov dielní SOŠ strojníckej v Skalici-Výmena podláh dielní |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PALKOVIČ-SK, s.r.o. |
45938172 |
|
71 310,24 € |
29.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 82/2020 |
Objednávame si u Vás prácu na odstránení úniku plynu na telocvični školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
28,00 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 83/2020 |
Objednávame si u Vás SolidWorks školské licencie (60 ks) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
820,80 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 84/2020 |
Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie HP Color LaserJet s tonerom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
409,08 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 32/2020/SOŠSSk |
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
01.11.2020 |
|
29.10.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2020/SOŠSSk |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov spotredkovateľom "Komensky" |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
01.11.2020 |
|
29.10.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0266/20 |
Oprava plynového kotla v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
373,00 € |
28.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
Vykonanie revízie kotolní v SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
1 200,00 € |
28.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 81/2020 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla Protherm 50STO v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
373,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 79/2020 |
Objednávame si u Vás tvorba webovej stránky školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
400,00 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 80/2020 |
Objednávame si u Vás stravné lístky na mesiac 10/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
979,02 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 78/2020 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
288,90 € |
26.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 77/2020 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky notebooky Acer Aspire 5 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
10 693,00 € |
22.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/20 |
Dodanie a montáž napeňovacej pásky na protipožiarne dvere |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
100,80 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
Školenie SolidWorks Electrical |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
840,00 € |
22.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 76/2020 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky kotlov na SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
1 200,00 € |
21.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0258/20 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 9/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
21.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
Osobné náklady za zamestnanca 9/2020 za vydávanie obedov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
43,05 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
