| DFB0068/20 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2020-31.03.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Jurovatý |
34475311 |
|
70,00 € |
04.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
Fakturujeme Vám režijné náklady za obedy zamestnancov za 2/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
132,99 € |
04.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 2/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
33,48 € |
04.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24/2020 |
Objednávame si u Vás tlačivá poštových poukazov na účet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
8 500,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/20 |
Opravy a údržba PC siete 2/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
229,00 € |
03.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Elektrická energia dielne 01.02.2020-29.02.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
509,66 € |
03.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2020-31.03.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
03.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 32/2016/SOŠSSk) |
Dodatok k Zmluve o zdurženej dodávke elektriky |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
01.05.2020 |
30.04.2021 |
02.03.2020 |
Mge. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2020/SOŠSSk |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
03.03.2020 |
|
02.03.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0067/20 |
Nákup drobného materiálu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
286,61 € |
02.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Plyn od 01.03.2020-31.03.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 769,05 € |
02.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Mailbox 3/2020+internet+verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
02.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2020-29.02.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,62 € |
01.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2020-29.02.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2020-29.02.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,71 € |
01.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Elektrická energia 01.03.2020-31.03.2020 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
305,54 € |
01.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Odobratá strava pre študentov a zamestnancov za 2/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
737,04 € |
29.02.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 2/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
84,60 € |
29.02.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2020/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Florbalové centrum Skalica z.s. |
42294452 |
|
138,93 € |
28.02.2020 |
01.03.2020 |
01.03.2020 |
28.02.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 23/2020 |
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov a zamestnancov na mesiac 2/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
737,04 € |
28.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
