| DFB0106/20 |
Vodné dielne 12.03.2020-11.04.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
2,24 € |
20.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
57,01 € |
17.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
20,16 € |
08.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
80,08 € |
08.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31/2020 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie na LK 2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
3 508,00 € |
06.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/20 |
Mailbox 4/2020+verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
06.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
Služby v oblasti BOZP a OPP - 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Jurovatý |
34475311 |
|
70,00 € |
05.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Elektrika 01.03.2020-31.03.2020 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
326,88 € |
03.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Drobný nákup-spotrebný materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
3,66 € |
02.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Spotreba pohonných hmôt pri prevoze stravy žiakom a zamestnancom za 1-3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
16,54 € |
02.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Plyn 01.04.2020-30.04.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 769,05 € |
02.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Elektrika telocvičňa 01.04.2020-30.04.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
02.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Elektrika škola 01.04.2020-30.04.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
305,54 € |
01.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Opravy a údržba PC siete 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
140,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,05 € |
01.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,51 € |
01.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30/2020 |
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov aj zamestnancov na mesiac 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
597,18 € |
31.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/20 |
Odobratá strava za mesiac 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
597,18 € |
31.03.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Ochrana priestorov za mesiac 3/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.03.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
