| DFB0182/20 |
Drobný nákup |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
10,88 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2020-31.07.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2020-31.07.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,52 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2020-31.07.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,33 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Elektrická energia škola 01.08.2020-31.08.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
305,54 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Plyn 01.08.2020-31.08.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 769,05 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Plyn 01.08.2020-31.08.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 769,05 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
63,24 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Splašková a dažďová voda dielne 7/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
73,20 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 7/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Jurovatý |
34475311 |
|
70,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Ochrana priestorov za mesiac 7/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Vodné a stočné škola 12.06.2020-11.07.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
80,06 € |
19.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Vodné dielne 12.06.2020-11.07.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
6,74 € |
19.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Prenájom pozemku pod telocvičňou za 7/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
17.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2020/SOŠSSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plocha pod nápojový automat |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Refresh s.r.o. |
48018082 |
|
171,40 € |
15.07.2020 |
01.09.2020 |
30.06.2021 |
15.07.2020 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 47/2020 |
Objednávame si u Vás napojenie umývačky riadu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
110,00 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/20 |
Servisné práce na zapojení myčky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
102,00 € |
15.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
Poskytnutie právnych služieb |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
332,30 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Dodanie zámkov (zadlabávací a visiaci zámok, kovanie) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
350,94 € |
13.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Vzdelávací program JA aplikovaná ekonómia a JA Etika v podnikaní šk. rok 2020/2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
80,00 € |
10.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
