| DFB0342/19 |
ČK ISIC/EUR 26 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 92/2019 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KOVOTYP ,.s.r.o. |
35808705 |
|
117,60 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 91/2019 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
152,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 90/2019 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Doppler CZ spol. s r.o. |
16190963 |
|
83,70 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 88/2019 |
Objednávame si u Vás OOPP pre MOV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
266,70 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 89/2019 |
Objednávame si u Vás stravné lístky na mesiac 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 110,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0335/19 |
Poplatok za telekomunikačné služby 01.11.2019-30.11.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,04 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
Zber a preprava odpadu za 11/2019 (výdajňa jedál) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 87/2019 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Prusa Research, s.r.o. |
24213705 |
|
769,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2019/SOŠSSk |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Tenisový klub TK 77 Skalica |
36081639 |
|
8 160,00 € |
28.11.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
28.11.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 85/2019 |
Objednávame si u Vás dodanie a potlač stolových kalendárov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Erik Rangl-REKLAMA |
35495979 |
|
200,00 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 86/2019 |
Objednávame si u Vás školskú pomôcku |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
543,00 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/19 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 11/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
48,60 € |
27.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 11/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
187,65 € |
27.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2019/SOŠSSk |
Krátkodobé cestovné poistenie |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
|
|
47,47 € |
21.11.2019 |
22.11.2019 |
02.12.2019 |
21.11.2019 |
Mgr.Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 83/2019 |
Objednávame si u Vás vlajky SR a EÚ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
|
96,00 € |
20.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/19 |
Vodné telocvičňa 12.10.2019-11.11.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
1,13 € |
18.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
Vodné dielne 12.10.2019-11.11.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
21,34 € |
18.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
Vodné a stočné škola 12.10.2019-11.11.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
141,35 € |
18.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
Oprava rozovodov VV v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
25,00 € |
15.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
