| DFB0363/19 |
Vodné telocvičňa 12.11.2019-11.12.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
17,96 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
Nákupné poukážky Kaufland |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
1 990,00 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
Spotreba pohonný hmôt pri prevoze stravy žiakom a zamestnancom za 9-12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
30,37 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
Vodné dielne 12.11.2019-11.12.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
15,72 € |
14.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
Vodné a stočné škola 12.11.2019-11.12.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
106,81 € |
14.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 97/2019 |
Objednávame si vymaľovanie kancelárie riaditeľky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 090,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 98/2019 |
Objednávame si u Vás chladničku a kávovary |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
797,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/19 |
Členské za 11/2019 ISIC/EURO |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CKM Združenie pe študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
40,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
151,20 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
Chladnička Candy a kávovary Philips |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
797,00 € |
12.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
Kancelársky tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OFFICE DEPOT s.r.o |
36192384 |
|
328,06 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
186,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2019/SOŠSSk |
Zmluva o poskytovaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika a služieb technika PO |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Jurovatý Jozef, Ing. |
34475311 |
|
0,00 € |
10.12.2019 |
01.01.2020 |
31.01.2020 |
10.12.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2019/SOŠSSk |
Zmluva o poskytovaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika a služieb technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Jurovatý Jozef, Ing. |
34475311 |
|
70,00 € |
10.12.2019 |
01.02.2020 |
31.01.2021 |
10.12.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 93/2019 |
Matica priečnej skrutky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
STAP, spol. s r.o. |
34125809 |
|
88,20 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 94/2019 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
186,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 95/2019 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
167,87 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 96/2019 |
Kancelársky tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OFFICE DEPOT s.r.o |
36192384 |
|
328,12 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/19 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
167,10 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
Prenájom pozemku pod telocvičňou za 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
