| DFB0157/19 |
Vodné dielne 12.05.2019-11.06.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
21,34 € |
13.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Vodné telocvičňa 12.05.2019-11.06.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
1,13 € |
13.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 46/2019 |
aSc Agenda Komplet 2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
449,00 € |
10.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/19 |
Inzercia v Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
38,40 € |
07.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45/2019 |
Objednávame si u Vás športový materiál - florbalové hokejky dľa prílohy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
44156979 |
|
435,35 € |
06.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/19 |
Florbalové hokejky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
44156979 |
|
435,35 € |
06.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Doplatok k strave zamestnancov 5/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
48,96 € |
05.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Mailbox +verejná IP adresa+internet 6/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
05.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Opravy a údržba PC siete 5/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
84,00 € |
05.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 5/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
189,04 € |
05.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
Vykonaná revízia ručného náradia v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. František Sedlák |
43248691 |
|
108,50 € |
05.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 43/2019 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie výkonov PZS (vypracovanie dokumentácie) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica |
44444761 |
|
420,00 € |
04.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 44/2019 |
Objednávame si u Vás el. revíziu drobných spotrebičov a ručného náradia vo výdajni náradia v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. František Sedlák |
43248691 |
|
108,50 € |
04.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/19 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária Řehák a Tisoň |
47235349 |
|
1 402,06 € |
04.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
Elektrická energia telocvičňa 01.06.2019-30.06.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
189,91 € |
04.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
Elektrika dielne 01.05.2019-31.05.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
763,60 € |
04.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/SOŠSSk |
Zmluva o inzercii 411190083 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
regionPRESS, s.r.o. |
|
|
115,20 € |
03.06.2019 |
04.06.2019 |
14.06.2019 |
03.06.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0150/19 |
Inzercia v Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
38,40 € |
03.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
Plyn 01.06.2019-30.06.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 678,68 € |
03.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
78,40 € |
03.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
