| DFB0212/19 |
Vodné a stočné škola 12.07.2019-11.08.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
76,72 € |
14.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze 2019/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
30,00 € |
13.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
Inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze pod názvoj JA Finančná gramotnosť 2019/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
80,00 € |
13.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
Náradie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OSNAR, s.r.o. |
36231584 |
|
699,30 € |
12.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
Poskytnutie služby manazmentu VO pre zákazku s nízkou hodnotou "Stavebný dozor" IROP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROUNION, a.s. |
45597103 |
|
600,00 € |
12.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
Vodné telocvičňa 12.07.2019-11.08.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
1,13 € |
11.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
Vodné dielne 12.07.2019-11.08.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
1,13 € |
11.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Brúsne kotúče |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ROZMARING, spol. s r.o. |
17643694 |
|
674,45 € |
05.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Mailbox +verejná IP adresa+internet 8/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
05.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Opravy a údržba PC siete 6/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
432,00 € |
04.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
Plyn 01.08.2019-31.08.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 678,68 € |
04.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Elektrika dielne 01.07.2019-31.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
143,11 € |
04.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Elektrika telocvičňa 01.08.2019-31.08.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
189,91 € |
02.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.7.2019-31.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
Poplatky za mobilný telefón 01.07.2019-31.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
Mesačné poplatky za mobilné telefóny 01.07.2019-31.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,04 € |
01.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
Elektrika škola 01.08.2019-31.08.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
298,85 € |
01.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Vodné a stočné škola 12.06.2019-11.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
129,11 € |
01.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
Voda dielne 12.06.2019-11.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
8,99 € |
01.08.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 7/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
60,70 € |
31.07.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
