| DFB0376/19 |
Splašková a dažďová voda 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
69,82 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-180,67 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2019-31.12.2019 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
73,20 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
Vyúčtovanie plynu 08.02.2019-31.12.2019 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 488,40 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
Vyúčtovanie plynu 01.01.2019-31.12.2019 škola a telocvična |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 675,65 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
Služby na úseku CO za 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
35,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2019-31.12.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,74 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,75 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,02 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
Služby na úseku BOZP a PO za 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOZP-Vach, s.r.o. |
47709286 |
|
80,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
Ochrana našich priestorov za 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
Elektrická energia dielne 01.12.2019-31.12.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
526,19 € |
31.12.2019 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
Kancelárske pracovné stole Modulus |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
487,20 € |
27.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
Krovinorez STIHL s nožom na trávu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
458,90 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
Stravné lístky za 12/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 110,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
Občerstvenie k slávnostnému ukončeniu roka 2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
95,04 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120/2019 |
Objednávame si u Vás montáž kazetového stropu a svietidiel v kancelárii riaditeľky školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
R.V.Z.P. s.r.o. |
45407606 |
|
734,70 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 121/2019 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
146,76 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/19 |
Tonery do Lexmark (EÚ) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
835,10 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
Analýza marketingových potrieb školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
400,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
