| DFB60187 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
118,40 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60185 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
85,00 € |
22.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60180 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
54,00 € |
19.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60181 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
237,40 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60189 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
246,83 € |
18.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60177 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
30,48 € |
10.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60182 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Zuzana Szabová |
41592620 |
|
80,00 € |
05.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60173 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
1 849,85 € |
04.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60176 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
44,64 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60183 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
133,33 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60174 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60184 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,75 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60175 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60190 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
187,20 € |
22.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60172 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
360,00 € |
18.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60170 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
617,95 € |
15.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60167 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
189,00 € |
12.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60168 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
35805609 |
|
1 248,36 € |
11.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60188 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
92,65 € |
11.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60157 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
44,64 € |
08.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
