| DFB60061 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
3 094,60 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60062 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
156,71 € |
14.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60060 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
153,41 € |
11.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60059 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
35805609 |
|
444,00 € |
11.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60053 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
30,48 € |
09.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60052 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
44,64 € |
09.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60058 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
358,99 € |
08.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60057 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
68,77 € |
08.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60048 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
87,84 € |
07.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60056 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
77,62 € |
04.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60045 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
2 298,85 € |
04.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60050 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TURAY PLUS, s.r.o. |
35875101 |
|
130,56 € |
03.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60049 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TURAY PLUS, s.r.o. |
35875101 |
|
912,00 € |
03.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60055 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
146,20 € |
03.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60047 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
195,00 € |
03.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60039 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Mária Fehérová Lahôdkárska výrobňa |
30958695 |
|
88,40 € |
01.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60054 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,65 € |
01.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60046 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60041 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
981,00 € |
01.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60040 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PECE spol. s r.o. |
36618233 |
|
64,80 € |
01.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60051 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
200,00 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60043 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60044 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VARIPEK s.r.o. |
36268933 |
|
50,12 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60104 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,00 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60042 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
|
18,96 € |
26.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60035 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 840,00 € |
23.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60037 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
34,73 € |
23.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60038 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
382,20 € |
22.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60036 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
156,71 € |
22.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60033 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ESPE-OTS SERVIS s.r.o. |
36040703 |
|
575,40 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
