DFB60162 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60164 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
150,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60165 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DREVOVÝROBA Škuta Jozef |
31040519 |
|
527,18 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60151 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 056,00 € |
28.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60166 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
58,80 € |
28.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60149 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DPC Advertising, s.r.o. |
35966343 |
|
165,94 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60153 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Marcel Hanák |
34619461 |
|
264,24 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60146 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AGRODEAL-AG NARADIE s.r.o |
18049401 |
|
958,80 € |
15.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60148 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
1 138,15 € |
14.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60186 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
25,20 € |
11.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60144 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
193,20 € |
09.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60147 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
35805609 |
|
146,00 € |
08.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60141 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Woltars Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
17,20 € |
08.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60143 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
58,80 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60136 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
44,64 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60137 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
30,48 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60131 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
1 866,49 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60135 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AGRODEAL-AG NARADIE s.r.o |
18049401 |
|
84,66 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60142 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VESNA, n.o. |
36076911 |
|
39,70 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60145 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Zuzana Szabová |
41592620 |
|
80,00 € |
05.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60139 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
142,39 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60138 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,58 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60129 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60124 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
87,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60121 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Mária Fehérová Lahôdkárska výrobňa |
30958695 |
|
83,32 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60130 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
340,79 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60128 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
150,00 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60140 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
51,10 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60125 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60122 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VARIPEK s.r.o. |
36268933 |
|
39,48 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |