| DFB0834/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
143,83 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
145,04 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
165,67 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
167,75 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
142,56 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
142,56 € |
01.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
167,29 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
152,10 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,91 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
170,28 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
126,29 € |
12.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
167,85 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
165,54 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
136,76 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
167,21 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
137,78 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
164,78 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,78 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
165,19 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
140,57 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |