| DFB0948/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,57 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0951/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
09.12.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0939/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
37,33 € |
03.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
284,59 € |
03.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
10.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0928/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 474,48 € |
02.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
403,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 133,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 195,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
291,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
368,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0947/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
150,37 € |
01.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0946/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
176,16 € |
01.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0944/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
157,61 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0933/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 062,15 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 566,20 € |
29.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spo., s.r.o. |
50341286 |
|
200,00 € |
29.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
24,96 € |
29.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
9,91 € |
28.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
