Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 10/2024/SOŠOaSGa Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby prezidenta SR - II. kolo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 Mesto Galanta 00305936 20,00 € 27.03.2024 06.04.2024 27.03.2024 Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy Zmluva
0032/24 toner Canon CRG-737 20 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ELITOM s.r.o. 45894469 134,40 € 26.03.2024 27.03.2024 Objednávka
0031/24 menu obaly, kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 520,00 € 25.03.2024 26.03.2024 Objednávka
Zmluva č. 9/2024/SOŠOaSGa Zmluva o zverení HM do správy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 Trnavský samosprávny kraj 0,00 € 22.03.2024 22.03.2024 Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 8/2024/SOŠOaSGa Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - I.kolo voľby prezidenta SR Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 Mesto Galanta 00305936 0,00 € 21.03.2024 23.03.2025 21.03.2024 Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy Zmluva
0030/24 krabice na zákusky 100 ks, servítky 4 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ASTAS s.r.o. 36224553 60,00 € 21.03.2024 22.03.2024 Objednávka
DFB0221/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Beauty One, s.r.o. 48270415 180,00 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0219/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIPOS PC s.r.o. 52173399 54,00 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0028/24 prevodník , MS Office 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIPOS PC s.r.o. 52173399 55,00 € 19.03.2024 21.03.2024 Objednávka
DFB0226/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 PETS s.r.o. 36261467 195,73 € 19.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0027/24 menu obaly do ŠJ, farebné papiere 2 balíky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 196,00 € 18.03.2024 19.03.2024 Objednávka
DFB0212/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPOJMAT-GA s.r.o. 55834841 656,70 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0203/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 PETS s.r.o. 36261467 1 498,07 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0201/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIPOS PC s.r.o. 52173399 28,80 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0211/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 57,84 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0210/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 18,43 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0209/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 627,37 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0029/24 Sud na dažďovú vodu s príslušenstvom -Projekt Tesco Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ALDO s. r. o. 24184853 170,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Objednávka
240140 T ZR podložka pod bateriu 10 ks, umvy.stoj+sorum 3 ks, drez+sorum 1 ks, drez 100 1 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 PETS s.r.o. 36261467 196,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Objednávka
DFB0220/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ALDO s. r. o. 24184853 169,65 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »