Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0948/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 11,57 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0951/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 KOMENSKY ,s.r.o. 43908977 198,72 € 09.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0939/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 37,33 € 03.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0922/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SLOVNAFT, a. s. 31322832 284,59 € 03.12.2019 16.12.2019 Faktúra
Zmluva č. 53/2019/SOŠOaSGa Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 0,00 € 02.12.2019 10.12.2019 09.12.2019 Mgr.Anzelma Bolová riaditeľka školy Zmluva
DFB0928/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 474,48 € 02.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0904/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPP a.s. 35815256 11,00 € 01.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0903/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPP a.s. 35815256 403,00 € 01.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0902/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPP a.s. 35815256 1 133,00 € 01.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0901/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPP a.s. 35815256 1 195,00 € 01.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0900/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPP a.s. 35815256 291,00 € 01.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0898/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPP a.s. 35815256 368,00 € 01.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0947/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovak Telekom, a. s. 35763469 150,37 € 01.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0946/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovak Telekom, a. s. 35763469 176,16 € 01.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0944/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 36550949 157,61 € 30.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0933/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,15 € 30.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFB0893/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 566,20 € 29.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0887/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 JUDr. Danica Bedlovičová & spo., s.r.o. 50341286 200,00 € 29.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0892/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Deák food, s.r.o. 44733488 24,96 € 29.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0885/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 COOP Jednota s. d. 00168840 9,91 € 28.11.2019 14.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »