| Zmluva č. 22/2025/SOŠOaSGa |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509012 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
6 693,42 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školly |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 39/2024/SOŠOaSGa) |
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
SOŠOaS Galanta |
|
|
0,00 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
31.12.2025 |
02.07.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0050/25 |
triedny výkaz pre SŠ 10 ks
+ obal 10 ks, Zápisník BOZP pre žiakov 100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
190,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
kanc.papier 25ks, euroobal 10 bal.,spinky 10 ks, náboje zoš. 10 ks,spis.dosky 15 ks, miska + viečko hranatá 250 ml 1 bal,tlačivá:dovolenka 5 ks, ev.prev.MO 5 ks, sáčky 10 bl.,tašky 3 kg 2 rol.,pero 10 ks, PPD 5 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
200,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2025/SOŠOaSGa |
Zmluva o dodávke a od |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MAGNA TEPLO, a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
24.06.2025 |
Mgr.Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0051/25 |
Preprava zamestnancov Galanta - Fertód (Maďarsko) dňa 26.6.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
550,00 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0471/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
17 592,53 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tibor Vincze - HASKONT |
34758500 |
|
996,40 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
29,18 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
43,08 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
255,40 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
142,56 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
55,41 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/SOŠOaSGa |
Zmluva o spolupráci - Projekt |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
00681385 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0048/25 |
list bianco s vodotlačou 400 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
256,00 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0462/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
84,00 € |
18.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
192,42 € |
18.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
66,35 € |
18.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
