Peter Šesták KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: SNP 107, 91904 Smolenice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 050,00 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0044/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 036,80 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0175/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 607,11 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0329/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 952,51 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 0012/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 820,00 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0134/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 813,25 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 0023/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 101,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0205/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 100,98 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 0039/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 080,00 € | 15.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0290/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 077,04 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 0046/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 190,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0368/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 187,74 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 0064/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 055,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0466/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 054,75 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 0071/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 915,00 € | 11.08.2023 | 23.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0515/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 913,98 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 0088/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 906,00 € | 10.09.2023 | 25.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0590/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 905,15 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 0104/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 050,00 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0674/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 035,71 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra |