| DFB0065/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
177,38 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
37,13 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
81,87 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
214,44 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
425,90 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
192,48 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
28,41 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
751,49 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,96 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
66,19 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,32 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
399,34 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
523,46 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
148,84 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
358,81 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 218,47 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
21,65 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
156,70 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
237,00 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
173,34 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 036,80 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 293,34 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
166,43 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
208,56 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
68,34 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
196,43 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
457,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
60,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
