| DFB0155/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
45,72 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
2 930,51 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
89,43 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
199,08 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
-14,23 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
593,43 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
69,21 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
280,25 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
433,81 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
85,60 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
755,14 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
49,38 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
-14,99 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
217,49 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
199,02 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
148,16 € |
20.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
114,67 € |
20.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
72,18 € |
20.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
310,24 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
60,31 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
27,78 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
185,36 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
165,00 € |
16.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Fermo s.r.o. |
44897162 |
|
792,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
15,82 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
116,50 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,98 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
680,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
