| DFB0396/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 870,06 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
339,70 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
deratizácia školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
307,04 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
141,60 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
318,82 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
tlačivá bianco s vodotlačou 300 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
145,00 € |
07.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
180,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GreenplantationCom s.r.o. |
17944759 |
|
1 563,50 € |
07.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beauty One, s.r.o. |
48270415 |
|
1 327,66 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
198,96 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
208,84 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
56,60 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
38,64 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
oprava tlačiarne CANON |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0366/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
291,55 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
114,02 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
49,31 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
