| DFB0549/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
140,57 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
bezdotykový teplomer |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BENU SK 56, s.r.o. |
31616321 |
|
57,12 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0015/20 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
4,99 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0016/20 |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAREX, s.r.o. |
34096981 |
|
26,95 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0512/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BENU SK 56, s.r.o. |
31616321 |
|
57,12 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
4,99 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAREX, s.r.o. |
34096981 |
|
26,95 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
49,87 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
1,43 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
64,79 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
60,09 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
237,50 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
10,00 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
19,63 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
380,72 € |
28.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 044,61 € |
27.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
216,00 € |
27.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
55,99 € |
27.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
136,09 € |
27.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
43908977 |
|
38,00 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
