| Zmluva č. 20/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Jónás Rudolf |
|
|
10,00 € |
02.09.2020 |
|
30.06.2021 |
03.09.2020 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0017/20 |
drobný pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Štefan Pekarík SPOJMAT |
37630415 |
|
103,70 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0536/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 013,45 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Štefan Pekarík SPOJMAT |
37630415 |
|
103,70 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
26,39 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Coffee partners, s.r.o. |
46127526 |
|
48,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
208,87 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
150,76 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Klement Juraj, Bc. |
|
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
30.06.2021 |
18.09.2020 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0523/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
201,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
57,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
62,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
194,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
57,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
475,60 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2020/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Zdravé ovocie s. r. o. |
|
|
41 894,34 € |
01.09.2020 |
|
31.08.2022 |
16.09.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0550/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
165,19 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
